——2019年1月18日在南丰镇第十七届人民代表大会第六次会议上
吴瑞华
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请其他列席人员提出意见。
2018年财政预算执行情况和主要工作
2018年，镇财政所深入领会党的十九大精神，严格落实践行“四大路径”，建设“四个港城”的决策部署，稳增长、保民生、调结构、防风险，进一步提高财政资金使用效益，较好地完成了南丰镇第十七届人民代表大会主席团会议批准的年度预算和各项财政工作任务，为全镇经济社会各项事业的发展提供了财力保障。
一、镇财政预算执行情况
2018年，镇十七届人大四次会议通过的公共财政预算收入为105000万元，安排2018年镇公共财政预算收入结算财力41000万元，上级补助收入4840万元，公共财政预算支出45840万元。
2018年，全镇完成全口径财政收入306136万元、公共财政预算收入152189万元；预计实现公共财政预算收入结算财力70125万元，预计上级补助收入7032万元，总财力77157万元；完成公共财政预算支出77157万元。
1.财政收入预算执行情况
镇人大主席团会议通过的2018年公共财政预算收入为105000万元，结算财力为41000万元，上级补助收入4840万元，总财力45840万元。执行结果为：完成公共财政预算收入152189万元，完成预算的144.94%；预计实现公共财政预算收入结算财力70125万元，完成预算的171.04%；预计上级补助收入7032万元，总财力为77157万元，比上年实绩45590万元增收31567万元，上升69.24%。
2.财政支出预算执行情况
镇人大主席团会议通过的2018年公共财政预算支出预算为41000万元，上级补助支出为4840万元,总支出为45840万元。预计执行结果为：镇公共财政预算支出77157万元，完成支出预算的168.32%，比上年实绩45590万元增加31567万元，上升69.24%。主要支出项目的执行情况是：
（1）一般公共服务支出3625万元。支出主要用于机关及事业单位正常经费及项目经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。
（2）教育支出13133万元。主要用于在职、退休教师等人员经费，义务教育公用经费、项目经费，学校校舍设施维修、“三名”教育工程、南丰中学美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。
（3）科学技术支出1451万元。主要是对永钢集团突出贡献奖励及镇区企业科技创新奖励支出。
（4）文化体育与传媒支出404万元。主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费。省锡剧团演出费用、舞台添置LED大屏、中心添置智慧体育测定与健身设备、更换消防管道及水泵等。
（5）社会保障和就业支出6178万元。主要用于社保部门人员及公用经费支出，低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶，落实贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金，精简老职工救济，残疾人补助经费；南山公寓人员经费及日常公用经费、五保户供养经费；土地协议安置经费等支出。
（6）医疗卫生支出4222万元。主要用于社区卫生服务中心人员经费、公用经费及项目经费，健康教育经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、基本药物零差率补助、家庭医生签约服务实事工程、健康管理综合服务平台建设，居民医疗保险补贴、医疗补助基金。对南丰医院设备购置及人才引进补助支出，定额补助等项目支出。
（7）节能环保支出63万元。主要用于农村生活污水管网处理设施运行维护支出，秸秆禁烧宣传等项目支出。
（8）城乡社区支出16168万元。主要用于镇村道路河道管理经费，绿化管护经费，农路办人员经费及公用经费，城管人员及公用经费，安全生产宣传、监管经费，城乡社区事务管理经费，租用土地补贴等支出。兴南路、振兴路等道路大中修工程改造工程、永联江南风情小镇补助、镇区基础配套设施建设等。
（9）农林水支出8077万元。主要用于农服中心人员经费及公用经费，农村公共服务综合补助支出、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、畜禽养殖场污染整治、生态设施补偿及其它涉农项目补贴支出。小型农田水利建设，镇村河道疏浚、生态河道建设工程、排涝站建设及运行维护、拆坝建桥、省级农桥建设、完成汛期隐患项目治理工程建设等支出。新增三优三保复垦补助1783.35万元。
（10）援助其他地区支出55万元。主要用于对口扶贫支出。
（11）住房保障支出23781万元。主要用于支付镇安置房建设工程款。
3.财力平衡情况
根据现行财政体制，2018年镇总财力77157万元，当年安排支出为77157？/span>万元，当年实现财政收支平衡。
二、2018年实施财政预算的主要工作
(一)统筹财源建设，切实保障收入，进一步优化税源结构。一是充分发挥纽带作用，紧密联系税务部门，掌握重点企业、重大税源的信息动态，有针对性地协调配合税收监管工作；二是大力扶持有发展前景的新兴产业，积极争取各级奖励扶持资金超2000万元，将培育经济发展新生力量作为优化升级税源结构的突破口；三是强化东沙化工区一次性税源管理，把好税收征收最后一关。
(二)优先保障民生，精准投放资金，加大力度办好实事。我们始终把提升城乡居民幸福感放在首位，将有限的财力向改善民生，实事公益倾斜，推动各项社会事业的均衡发展。一是努力争取、准确拨付上级奖补资金，切实保障惠农补贴发放工作质量；二是加强农村基础设施建设，扶持发展现代农业，充分发挥农业示范园区和高标准农田水利的带头作用，着力打造三农新风貌；三是助力城乡一体化建设，进一步缩小城乡发展差距，科学统筹、严格落实安置房工程资金拨付；四是创新社区民生阵地，打好公益事业最后一公里攻坚战，确保民生微实事项目有序推进；五是贯彻落实公共卫生政策，配合完善卫生基础设施建设，认真做好基本及重大公共卫生服务经费发放工作，大力推进乡镇医疗卫生水平提升；六是统筹安排社会保障资金，提升社会救助，优待抚恤工作效率。
(三)深化财政改革，加强财政监管，深入挖掘财政潜力。
一是认真梳理整合就地就近财政资金监管项目，细化监管标准，做到有法可依、有章可循；完善监管链条，杜绝监管缺位，确保监管实效；拓展监管形式，通过线上操作监管系统与线下参与项目验收等方式相结合，切实保障财政资金拨付到位，用到实处。二是严格把控政府预算编制，优化预算编制流程，采用二上二下的编制方法，对预算编制主体明确权责、合理分工，将政府实际财力与部门实际需求相匹配，实事求是地编制预算，对于预算指标追加严格把关，强化预算约束；三是以三公经费改革为基础和典型，拓展改革广度，努力向一般性财政支出辐射，加大改革力度和深度，删繁就简，去芜存菁，不断优化一般性支出结构，科学调整一般性支出规模，深入挖掘财政潜力，实现财政资源合理配置。
2019年财政预算草案
2019年，财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕南丰镇绿色发展特色镇的建设目标，严格按照镇党委和政府的政策部署，全面保障各项财政系统改革落地，为园区建设、智能制造铺路搭桥，严格践行乡村振兴二十字方针，重点保障民生公益支出，进一步强化财政收入管理，努力提高财政资金使用效益，严格落实财政资金就地就近监管后续跟进。
一、 财政收支预算草案
2019年预计公共财政预算收入150000万元，安排2019年镇公共财政预算收入结算财力为67500万元; 上级补助收入5000万元,实现总财力72500万元。2018年完成预期财政收入后,财政支出安排为72500万元。当年实现财政收支平衡。具体项目支出的安排情况是:
（1）一般公共服务支出3434万元。支出主要用于机关及事业单位正常经费及项目经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。
（2）教育支出14780万元。主要用于在职、退休教师等人员经费，义务教育公用经费、项目经费，学校校舍设施维修、“三名”教育工程、南丰幼儿园外墙粉刷及教室新风系统安装、社区教育及成人教育经费等。
（3）科学技术支出2700万元。主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。
（4）文化体育与传媒支出386万元。主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费。
（5）社会保障和就业支出9321万元。主要用于社保部门人员及公用经费支出，低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶，落实贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金，精简老职工救济，残疾人补助经费；南山公寓人员经费及日常公用经费、五保户供养经费、消防改造工程；土地协议安置经费等支出。
（6）医疗卫生支出4679万元。主要用于社区卫生服务中心人员经费、公用经费及项目经费，健康教育经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、基本药物零差率补助，居民医疗保险补贴、医疗补助基金。对南丰医院设备购置及人才引进补助支出，定额补助等项目支出。
（7）节能环保支出84万元。主要用于农村生活污水管网处理设施运行维护支出、秸秆禁烧宣传等项目支出。
（8）城乡社区支出12881万元。主要用于镇村道路河道管理经费，绿化管护经费，农路办人员经费及公用经费，城管人员及公用经费，安全生产宣传、监管经费，城乡社区事务管理经费，租用土地补贴等支出。环卫所新垃圾中转站设备及环卫车辆购置、镇区基础配套设施建设等。
（9）农林水支出6039万元。主要用于农服中心人员经费及公用经费，农村公共服务综合补助支出、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、畜禽养殖场污染整治、生态设施补偿及其它涉农项目补贴支出。小型农田水利建设，标准化农田建设、镇村河道疏浚、生态河道建设工程、排涝站建设及运行维护、拆坝建桥、省级农桥建设、完成汛期隐患项目治理工程建设等支出。
（10）援助其他地区支出55万元。主要用于对口扶贫支出。
（11）住房保障支出18141万元。主要用于镇安置房建设。
二、完成2019年度财政预算的主要措施
(一)提升服务水平，保障财政收入。一是提升对重点企业、重大项目的深入拓展性服务水平，积极沟通并掌握重点企业的真实动态，有计划地加强对重点税源的调研分析，科学完善税政征管标准，查漏补缺，确保财税收入应收尽收；二是提升对政策导向性企业的稳固扶持性服务水平，贯彻落实好对高新技术产业和转型升级产业的财政扶持政策，积极为企业申报奖励扶持资金，从而以最大力度带动引导社会资本向具有巨大发展潜力的创新产业集聚，充分发挥政策导向性，形成财政扶持与社会资本双重保障，为培植新兴税源，净化重污税源保驾护航。
(二)强化知识储备，提高工作标准。伴随着财税改革持续推进，经济形势不断变化，经济发展新常态下的财政工作对于我们财会人员提出了更高的要求，能否提升职业能力、提高职业素养以适应财政工作变化就显得尤为重要。一是强化自我管理意识，围绕梳理工作内容、明确工作权责、细化工作标准，主动进行自我反思与整理归纳，努力保障现有的工作完成到位，现有的标准贯彻落实；二是定期召开财政所业务交流会议，对各岗位实际工作中存在的疑惑难题进行共同交流、集中解决，同时鼓励财会人员互相分享工作心得与业务经验，增强团队意识与协作氛围；三是积极参加上级组织的会计培训与会计继续教育，不断更新自身知识储备，主动适应高标准、新要求。
(三)聚焦农村建设，保障民生福祉。一是按时准确发放补助，保障困难群众基本生活，同时大力支持慈善公益项目，重点落实好各项优抚安置政策，全方位提升镇民生保障水平；二是借财政政策扶持新兴产业东风，帮助困难群众就业创业，授之以渔，自主脱困；三是加强农村实事项目财政资金就地就近监管，确保资金用到实处，促进城镇建设、水利兴修、农业发展、教育文化多点开花；四是打好蓝天保卫战、构筑污染治理防线，加大生态环境保护方面财政投入力度，铁腕推进环境治理，持续改善环境质量，持续推进生态旅游开发，让绿水青山带来金山银山。
各位代表，2019年是决胜全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的新时代、大舞台。我们必将在镇党委、政府的正确领导和人民代表大会的指导监督之下，完成镇财政工作扎实推进与改革创新的光荣使命，为南丰镇现代化建设谱写新的篇章！
苏公网安备 32058202010198号
